像上面所说的这种问题，可以利用采购发票上的“代垫单位”进行处理，采购发票上的“代垫单位”是正真确认应付账款的单位，具体大致流程就是：1、增加采购入库单，供应单位是A公司2、增加采购发票，供应单位选择“